Onze gemeente

-

Hogere dotatie aan de voorziening pensioenverplichting wethouders. Door de lage rente, vult de spaarpot niet voldoende en is bijstorten noodzakelijk.

-

De afrekening over 2019 van onze vorige accountant is lager dan verwacht.

-

Er zijn in 2020 twee onderzoeken uitgevoerd. Een in eigen beheer en een (kosteloos) Doe Mee onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers. Daarom zijn er geen onderzoekskosten gemaakt in 2020.

-

We hebben in het laatste half jaar minder reisdocumenten en rijbewijzen thuisbezorgd. In het eerste half jaar met de eerste lockdown hebben we dit een tijdje verplicht. De inwoners vonden deze verplichting niet prettig en het was voor onze medewerkers ook extra werk. Omdat het ons als gemeente ook nog meer kost dan het afhalen van een reisdocument hebben we er voor gekozen dit niet meer te verplichten. Dit zorgt er voor dat we minder onkosten hebben gemaakt voor het thuisbezorgen van deze documenten.

-

Door de Coronacrisis konden enkele projecten niet doorgaan. Hierdoor hebben we niet het hele budget economische zaken uit kunnen geven.

-

We hebben een bijdrage toegekend voor een aantal toeristiche organisaties in verband met de coronacrisis. Daarvoor hebben we de bijdrage van de provincie ingezet. Deze was niet helemaal dekkend.

-

Door de Coronacrisis konden enkele projecten van Gelderland Herdenkt niet doorgaan. Daarnaast hebben we een subsidie ontvangen die we niet hadden geraamd.

-

We hebben over het boekjaar 2019 meer toeristenbelasting ontvangen dan waar we mee rekening hebben gehouden bij de jaarrekening. Dit is een voordeel in 2020.

-

Voor Museumpark Orientalis was een restantbudget van € 550.000 beschikbaar. Hiervan is € 30.000 besteed. We stellen voor het restant over te hevelen naar 2021. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

De bijdrage aan de MGR voor reintegratietrajecten viel € 122.000 lager uit. Dit is met name veroorzaakt doordat wegens corona minder is uitgegeven aan instrumentgelden en de personele inhuur lager is geweest. Ook hebben door corona nauwelijks activiteiten plaatsgevonden in de actiecentra Participatie Stekkenberg en Millingen ad Rijn. Hierdoor is € 58.000 minder besteed.

-

Voor de Pilot Veranderopgave inburgering ontvangen we een rijksbijdrage van € 303.000. Hiervan is € 136.381 uitgegeven. Het voorstel is om het restantbudget over te hevelen naar 2021 via een storting in de reserve lopende projecten. Bij niet besteding van deze gelden moeten we de rijksbijdrage terugbetalen.

Voor de inplementatie van de nieuwe Wet inburgering hebben we een rijksbijdrage van € 69.000 gekregen. Hiervan is € 3.000 uitgegeven. Het restant hevelen we over naar 2021 via storting in reserve lopende projecten.

De subsidie voor Vluchtelingenwerk is € 18.000 lager dan geraamd.

-

Investeringsbijdrage Project Omgevingswet 336K, Door uitstel van de wet en corona is het project vertraagd. Ook de uitgaven verschuiven naar de toekomst. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Er zijn in 2020 twee anterieure overeenkomsten gesloten, die ook in 2020 zijn ontvangen en verantwoord. In de begroting hebben we met deze overeenkomsten geen rekening gehouden.

-

De voormalige Oefenhoek in Millingen is gedeeltelijk afgewikkeld. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover.

-

De complexen Kloosterpad-West en Pastoor van Tielstraat zijn bijgesteld, waardoor de exploitaties negatiever zijn. Hiervoor moeten we de voorziening verwacht verlies grondexploitaties ophogen.

-

Dit nadeel is ontstaan door de afwikkeling van openstaande betalingen en ontvangsten met ontwikkelaar Van Erk (zie ook Programma Onze Buurt, taakveld parkeren).

-

Rente grondexploitatie locatie Centrumplan Groesbeek is verantwoord op taakveld Treasury.

-

We hebben meer legesopbrengsten opgehaald dan bij de laatste bijstelling bij de Najaarsnota 2020 verwacht. Er zijn een paar grotere vergunningen toch nog in 2020 verleend.

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.