Voorwoord
Welkom bij onze Jaarrekening 2020!
Het rekeningsaldo over 2020 is € 0. Bij de Najaarsnota 2020 gingen we uit van een nadelig saldo van € 768.000. Het werkelijke saldo is € 768.000 voordeliger is dan begroot.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- | Algemene uitkering | - 328.000 |
|---|---|---|
- | Sociaal domein | - 67.000 |
- | Deels inzetten reserve rekeningresultaten | - 373.000 |
- | Onderhoud wegen | + 546.000 |
- | Leerlingenvervoer | + 148.000 |
- | Armoedebestrijding en schuldhulpverlening | + 134.000 |
- | Sociale werkvoorziening | + 176.000 |
- | Arbeidsparticipatie | + 180.000 |
- | Salaris/inhuurkosten personeel | + 279.000 |
- | Overig (diverse kleinere verschillen, in totaal) | + 73.000 |
Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel te gaan.
Financiële gevolgen coronacrisis
De coronacrisis had gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze jaarrekening 2020. De VNG sprak met het Rijk af, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. Via de algemene uitkering kregen we in 2020 ruim € 1,3 miljoen hiervoor. Ook van de provincie ontvingen we een subsidie van € 0,1 mln. Deze gelden hebben we ingezet voor de dekking van de extra gemaakte kosten zoals bijdrage exploitatieverliezen dorpshuizen/musea, omzetverlies sociale werkvoorziening, handhaving en toezicht, extra voorzieningen jeugdzorg en wmo, re-integratie bijstandsgerechtigden, maar ook voor de dekking van de minder ontvangen toeristenbelasting.
Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gaven we ongeveer € 4 miljoen uit. Dit bedrag heeft het Rijk vergoed.
Daarnaast hadden we te maken met een aantal reguliere uitgaven dat als gevolg van de coronacrisis niet of minder plaatsvond zoals minder kosten voor regionaal wmo- en leerlingenvervoer, bewonersinitiatieven en minder bedrijfskosten. Daarentegen maakten we ook extra kosten voor onder meer voorzieningen in gemeentelijke gebouwen. Ook de coördinatie van de coronamaatregelen door het actieteam legde een behoorlijke beslag op de ambtelijke capaciteit en was inhuur van personeel soms noodzakelijk.
Overall gezien zijn we uitgekomen met de begrotingsbudgetten.
Omdat er hierover richting toekomst onzekerheid bestaat, hebben we het onderwerp Corona opgenomen onder de overige financiële risico's in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders
