Onze buurt

-

De verkoop van een kavel van 606 m² aan de Botsestraat in Leuth was niet opgenomen in de begroting.

-

In 2020 is niet al het onderhoud uitgevoerd dat gepland was. Hierdoor was er sprake van een forse onderuitputting bijna € 5,5 ton. In het raadsvoorstel over het beheerplan wegen (2021), waarin wordt voorgesteld om weer een onderhoudsvoorziening in te stellen, is hiermee rekening gehouden.
Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor wegmarkeringen als gevolg van weersomstandigheden op het einde van het jaar. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 10.000.

-

De onderzoekskosten studie fietspad Leuth waren € 9.000 (geraamd € 27.000). Deze kosten dekken we door een bijdrage uit de reserve lopende projecten. Het verschil van € 18.000 blijft beschikbaar in deze reserve voor eventuele vervolgkosten.

-

Door een ongeval met een vrachtauto zijn er extra onderhoudkosten gemaakt voor de bermen. Van de verzekering hebben we niet alle kosten vergoed gekregen, waardoor er een incidenteel nadeel is ontstaan van € 17.000.

-

De kosten voor het schoonhouden van wegen zijn hoger uitgevallen als gevolg van indexeringen, die niet meegenomen waren in de raming.

-

De kosten voor de watersysteemheffing zijn over diverse posten in de exploitatie verdeeld. In totaal is hier in 2020 een voordeel gerealiseerd van € 15.000. Het voordeel op deze individuele post (rationeel wegbeheer), dat hier onderdeel van uitmaakt, is € 27.000. In de toekomst bekijken we de verdeling over de diverse posten opnieuw.

-

De overschrijding op advieskosten ad € 14.000 wordt veroorzaakt door de advisering over het nieuwe beleidsplan wegen. Deze kosten zijn gemaakt in 2020. Dit nieuwe beleidsplan was nodig voor het opnieuw instellen van de onderhoudsvoorziening wegen (in 2021).

-

Op de post huur materialen is een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 15.000 omdat er in 2020 minder gestrooid hoefde te worden.

-

Op de post onderhoud is er sprake van een overschrijding van € 19.000. Dit betreft het terug naar de oorspronkelijke staat brengen van de weg. Hiertegenover staan meer opbrengsten.
Met betrekking tot de subsidies aanleg glasvezel is in 2020 een voordeel gerealiseerd van ruim € 50.000. Dit bedrag is nog beschikbaar voor te verstrekken subsidies en wordt meegenomen in het voorstel tot budgetoverheveling naar 2021.
Voor straatwerkvergoeding en leges hebben we in totaal ongeveer € 41.000 meer ontvangen dan begroot. Dit is het gevolg van extra uitgevoerde werkzaamheden in verband met de energietransitie en extra projecten.

-

De kosten voor elektriciteit zijn in 2020 € 27.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de in 2020 betaalde voorschotten. De afrekening hiervan vindt zoals gebruikelijk een jaar later plaats, dus in 2021.

De kosten van onderhoud en vervanging zijn in 2020 duurder uitgevallen (€ 46.000). Dit komt onder meer doordat er meer vervangingen hebben plaatsgevonden. Andere posten, waaronder schadevergoedingen, leiden tot een klein voordeel van per saldo € 6.000.

-

Met betrekking tot parkeren is er in 2020 een nadeel ten opzichte van de begroting gerealiseerd van in totaal € 38.000. Dit is vooral veroorzaakt doordat in 2020 de openstaande betalingen en ontvangsten met ontwikkelaar Van Erk zijn afgewikkeld.

-

Het restantbudget voor harmonisatie van het accommodatiebeleid is niet besteed en niet meer nodig.

-

De aanpak sportstimulering financieren door aanspraak te maken op de rijksregeling buurtsportcoaches. In 2020 waren er mede door corona onvoldoende initiatieven om dit budget volledig op te maken, daardoor is er € 90.000 over.

-

Voor de projectkosten van de 2e fase accommoda-tiebeleid is een werkbudget van € 10.000 geraamd. Dit is met name door corona niet uitgegeven.

-

Aan subsidies voor sportverenigingen is op basis van de aanvragen € 14.000 minder uitgegeven.

-

Vanwege Corona is er minder onderhoud uitgevoerd met betrekking tot sporthal Heuvelland.

-

Omdat diverse materialen zijn afgekeurd en vervangen is er op de post inventaris De Duffelt een overschrijding van € 14.000.
De posten met betrekking tot schoonmaak en onderhoud De Duffelt laten per saldo in totaal een voordeel zien van € 64.000. Dit voordeel is incidenteel en onder meer veroorzaakt door minder onderhoud als gevolg van corona.

-

Bij zwembad de Lubert is sprake van een overschrijding van de onderhoudskosten van in totaal € 88.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een uitgevoerde RIE (risico-analyse) en extra kosten vanwege aanscherping van de wet- en regelgeving.
In 2020 zijn er diverse eenmalige kosten gemaakt, die niet waren begroot. Voorbeelden hiervan zijn overname van zwemspullen en extra kosten vanwege nieuwe activiteiten zoals aquajoggen. In totaal is hier sprake van een overschrijding van € 17.000.
Als gevolg van niet geplande vervanging personeel bij ziektes en vakanties is € 15.000 meer uitgegeven dan geraamd.
Een in 2017 opgenomen taakstellende bezuiniging van € 28.000 is nog niet gerealiseerd.
Per saldo een nadeel van € 9.000 op verschillende opbrengsten

-

Bedrag voor de Kerkenvisie schuiven we door naar 2021. Door de Coronacrisis was het moeilijk om met elkaar in contact te komen over dit onderwerp.

-

We hebben subsidies van eerdere jaren afgewikkeld en moeten een klein deel terugbetalen aan de Provincie Gelderland.

-

De kosten voor de watersysteemheffing zijn over diverse posten in de exploitatie verdeeld. In totaal is hier in 2020 een voordeel gerealiseerd van € 15.000. Het nadeel op deze individuele post (natuurlijk groen), dat hier onderdeel van uitmaakt, is € 15.000. In de toekomst bekijken we de verdeling over de diverse posten opnieuw.

-

Beplantingsmateriaal, gepland in december 2020, is geleverd in januari 2021 en wordt daarom in 2021 verantwoord. Dit levert in 2020 een eenmalig voordeel op van € 16.000.
Met betrekking tot straatwerk en hekwerken zijn alleen de kosten gemaakt die nodig waren. Dit leverde in 2020 een incidenteel voordeel van € 10.000 op.

-

Landschappelijk groen, onderhoud parken en landschapselementen, laat een overschrijding zien van € 17.000. Deze wordt veroorzaakt door het verwijderen van opslag en exoten in de spoorkuil. In eerste instantie was gerekend op een bijdrage van Staatsbosbeheer, maar die ging later niet door. Daardoor kwamen alle kosten ten laste van ons.

-

De totale onderhoudskosten zijn in 2020 € 63.000 lager dan geraamd. Wij stellen voor om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve lopende projecten.

-

Diverse projecten hebben vanwege corona niet plaatsgevonden.

-

Diverse voordelige mutaties riolering. Met name onderhoud hoofdriolen (€ 33.000), verwerken rioolslib (€ 28.000), projectkosten vastleggen zakelijk recht Ubbergen (€ 36.000) reiniging kolken (€ + 21.000) onderhoud rioolgemalen (€ - 43.000) , elektriciteit rioolgemalen (€ 11.000) en een hogere opbrengst rioolheffing (€ 54.000).

-

Hogere dotatie aan de voorziening riolering

-

De belangrijkste afwijking komt door afrekeningen van opbrengst van afval van voorgaande jaren en daarnaast een hogere opbrengst afvalstoffenheffing.

-

De bijdrage aan de ODRN voor het onderdeel milieu is hoger dan begroot door een aantal aanvullende opdrachten, het onderdeel BRIKS is iets lager uitgevallen.

-

Een deel van de kosten van de transitievisie warmte is betaald en uitgevoerd. We moeten een deel van de werkzaamheden en het budget doorschuiven naar 2021.

-

De werkzaamheden met betrekking tot duurzaamheid zijn vooral door corona vertraagd. Voor de pilot aardgasvrij maken woningen (50K) zijn we nu samenwerkingsovereenkomsten aan het opstellen. Het bedrag voor duurzaamheid uit de december.circ 2019 houden we beschikbaar. (190K)

-

De subsidieregeling klimaataanpak eigen woningen is per 31 december 2020 beindigd. Er is een klein deel van het beschikbaar gestelde bedrag over.

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.